崆峒山大景区管委会2017年部门预算
一、部门职责
平凉崆峒山大景区管理委员会主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关方针政策和法律、法规，依法制定和实施大景区有关行政规章、条例和办法；负责拟定大景区经济、社会发展长期规划和近期计划，拟定产业发展规划和基本建设发展规划并抓好落实；贯彻执行国家、省、市旅游产业发展的政策、法规、规划，统筹辖区内文物、林业、水利、土地等资源，实施统一规划、统一保护、统一建设、统一执法、统一管理；负责大景区内国有资源的经营管理的投资融资工作；负责大景区财政预算、财务会计管理和审计监督工作；负责大景区内经济管理，开展对外经济合作，做好辖区企业事业单位和社会组织管理工作；负责做好大景区范围内的旅游产业发展；落实区委、区政府文化旅游产业发展的其他具体决策部署。
二、机构设置
平凉崆峒峒区大景区管理委员会为独立全额拨款事业单位，内设办公室、市场营销科、财务审计科、规划建设科、产业发展科、招商融资科、督查管理科7个内设科室。
三、部门预算情况说明
2017年预算收入627.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.6万元，政府性基金财政拨款收入0万元。预算支出627.6万元。
（一）基本支出
2017年一般公共预算财政拨款基本支出595.6066万元，与2016年579.32万元相比，增加16.28万元，增长2.8%。主要原因是2017年人员工资略有增加。
（二）专项事业费支出
专项事业费支出32万元，待本年度安排具体明细后上报。
（三)非税收入
2017年无非税收入预算。
（四）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出349.2766万元，较2016年减少57.5534万元，下降14.2%.主要原因是2017年预算将住房公积金、医保列入第二十项住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出项目明细内。
社会保障和就业支出172.79万元，较2016年增加10.76万元，增长6.6%；主要原因是2016年1月起退休人员调整增加退休费。
医疗卫生和计划生育支出30.16万元，较2016年增加0万元，增长0%。
住房保障支出75.38万元，较2016年增加6.8万元，增长10%，主要原因是在职人员工资调整增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）2017年“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等预算情况。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，较2016年增加0万元，增长0%；
2.公务接待费0万元，较2016年增加0万元，增长0%；
3.公务用车购置费0万元，较2016年增加0万元，增长0%；
4.公务用车运行维护费0万元，较2016年减少9万元，下降100%；
5.培训费0.8万元，较2016年减少0.1万元，下降8%；
6.会议费0.78万元，较2016年增加0.03万元，增长4%；
7.机关运行费58.4万元，较2016年减少9万元，下降11%。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算3.3万元。
五、部门预算绩效评价情况
2017年实行绩效目标管理项目待实施后具体上报。
政府性基金支出情况
附件: 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
附件
