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崆峒山大景区管委会2017年部门预算

 

时间:2017-06-19 04:37
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来源:崆峒山大景区管委会
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一、部门职责

平凉崆峒山大景区管理委员会主要职责是:贯彻落实中央、省、市有关方针政策和法律、法规,依法制定和实施大景区有关行政规章、条例和办法;负责拟定大景区经济、社会发展长期规划和近期计划,拟定产业发展规划和基本建设发展规划并抓好落实;贯彻执行国家、省、市旅游产业发展的政策、法规、规划,统筹辖区内文物、林业、水利、土地等资源,实施统一规划、统一保护、统一建设、统一执法、统一管理;负责大景区内国有资源的经营管理的投资融资工作;负责大景区财政预算、财务会计管理和审计监督工作;负责大景区内经济管理,开展对外经济合作,做好辖区企业事业单位和社会组织管理工作;负责做好大景区范围内的旅游产业发展;落实区委、区政府文化旅游产业发展的其他具体决策部署。

二、机构设置

平凉崆峒峒区大景区管理委员会为独立全额拨款事业单位,内设办公室、市场营销科、财务审计科、规划建设科、产业发展科、招商融资科、督查管理科7个内设科室。

三、部门预算情况说明

2017年预算收入627.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.6万元,政府性基金财政拨款收入0万元。预算支出627.6万元。

(一)基本支出

2017年一般公共预算财政拨款基本支出595.6066万元,与2016年579.32万元相比,增加16.28万元,增长2.8%。主要原因是2017年人员工资略有增加。

(二)专项事业费支出

   专项事业费支出32万元,待本年度安排具体明细后上报。                                                              

(三)非税收入

2017年无非税收入预算。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出349.2766万元,较2016年减少57.5534万元,下降14.2%.主要原因是2017年预算将住房公积金、医保列入第二十项住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出项目明细内。    

社会保障和就业支出172.79万元,较2016年增加10.76万元,增长6.6%;主要原因是2016年1月起退休人员调整增加退休费。  

医疗卫生和计划生育支出30.16万元,较2016年增加0万元,增长0%。

住房保障支出75.38万元,较2016年增加6.8万元,增长10%,主要原因是在职人员工资调整增加。    

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)2017年“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等预算情况。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,较2016年增加0万元,增长0%;

2.公务接待费0万元,较2016年增加0万元,增长0%;

3.公务用车购置费0万元,较2016年增加0万元,增长0%;

4.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少9万元,下降100%;

5.培训费0.8万元,较2016年减少0.1万元,下降8%;

6.会议费0.78万元,较2016年增加0.03万元,增长4%;

7.机关运行费58.4万元,较2016年减少9万元,下降11%。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额4.6万元,其中:政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算3.3万元。

五、部门预算绩效评价情况

2017年实行绩效目标管理项目待实施后具体上报。

政府性基金支出情况

附件: 1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

附件

平凉崆峒山大景区2017年预算公开表.xls



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